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南华县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算
目录
第一部分 南华县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
南华县人大常委会属本行政区域内的行政单位，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。
南华县人大常委会机关共有一个办公室、三个工作委员会、四个专门委员会。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，南华县人大常委会在县委的坚强领导下，认真履行宪法和法律赋予的职权，监督工作、重大事项决定、人事任免和代表履职保障等各项工作取得了新进展，为推进全县经济社会高质量发展和如期实现脱贫摘帽目标作出了积极的贡献。2019年，紧紧围绕全县稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等中心工作，聚焦脱贫摘帽、聚力跨越发展、聚智和谐稳定，认真履行监督权、任免权、重大事项决定权，年内，共召开代表大会1次、常委会会议10次、主任会议20次、听取和审议各项工作报告49个、作出审议意见16个、决议决定6项，对县人大常委会主任会议提请的关于设立有关专门委员会、撤销常委会有关工作委员会的议案进行审议并作出决定，对县人民政府提请政府工作部门设置和调整的议案进行审议并作出决定，对全县2018年财政预决算、2019年政府债务限额、2019年县级财政调整方案等重大问题进行审议并作出决议决定，有力助推了全县经济社会的发展。年内依法任免国家机关工作人员134人，其中免职51人、任命83人，确保了州县党委推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员，推动了全县干部队伍建设。
认真贯彻落实中央和省州关于加强和改进基层人大工作的要求，推进代表活动阵地建设，全县共建成“人大代表之家”1个，“人大代表工作站”10个，“人大代表联络室”117个，有效改善了全县各级人大代表学习、履职和活动条件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县人大常委会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县人大常委会2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县人大常委会2019年度收入合计876.86万元。其中：财政拨款收入822.49万元，占总收入的93.8%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入54.37万元，占总收入的6.2%。2019年收入合计与上年对比减少10.87万元，减少1.22%，主要是2019年单位人员支出减少及专项工作支出减少。
二、支出决算情况说明
南华县人大常委会2019年度支出合计895.79万元。其中：基本支出747.1万元，占总支出的83.4％；项目支出148.69万元，占总支出的16.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2019年支出合计与上年对比减少4.08万元，减少0.45%，主要是2019年单位人员支出减少及专项工作支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障南华县人大常委会机关机构正常运转的日常支出747.1万元。与上年对比减少0.14万元,减少0.02%，主要是2019年单位人员支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.2万元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出64.9万元的8.69％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障南华县人大常委会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.69万元。与上年对比减少3.94万元，减少2.58%，主要专项工作支出减少。其中：一般行政管理事务支出44.48万元，主要用于基层人大代表活动阵地建设、预算联网监督、人大专项工作调研、视察等专项工作经费支出；人大会议支出35万元，主要用于十七届人大第三次会议及2019年县人大常委会常委会议等支出；人大监督支出2.4万元，主要用于人大开展工作监督支出；代表工作支出66.81万元，主要用于县级人大代表开展履职活动及基层代表活动阵地建设等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出847.08万元,占本年支出合计的94.56%。与上年对比减少14万元，减少1.63%，主要是2019年单位人员支出减少及专项工作支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出662.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%。主要用于人员经费、机构运转、专项工作开展；
2.社会保障和就业（类）支出96.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于离退休人员经费和职工养老保险补助；；
3.卫生健康（类）支出48.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工医疗保险支出；
4.住房保障（类）支出39.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工住房公积金补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.78万元，支出决算为29.87万元，完成预算的97.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为28.04万元，完成预算的98.46%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位建立完善内控管理制度，加强行政运行成本管控，厉行节约，减少“三公经费”支出。。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15.42万元，增长106.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加16.04万元，增长133.67%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降24.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加公务用车购置费，2018年单位车辆老化报废处理1辆后，2019年按程序报批有关部门同意购置增加公务用车1辆，增加公务用车购置费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出28.04万元，占93.87%；公务接待费支出1.84万元，占6.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28.04万元。其中：
公务用车购置支出16.98万元，购置车辆1辆。主要是2018年单位车辆老化报废处理1辆后，2019年按程序报批有关部门同意购置增加公务用车1辆。
公务用车运行维护支出11.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于“一府一委两院”工作监督的议题调研督办、代表视察、代表议案建议督办、工作指导、工作检查和脱贫攻坚工作、重点攻坚工作等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.84万元。其中：
国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于不同城的工作调研、交流学习和代表工作、脱贫攻坚工作、招商引资工作等工作开展发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县人大常委会2019年机关运行经费支出64.9万元，与上年对比减少2.87万元,减少4.23%，主要单位建立完善内控管理制度，加强行政运行成本管控，降低单位行政运行成本。部门机关运行经费主要用于部门办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、残疾人保险金等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，南华县人大常委会资产总额90.76万元，其中，流动资产29.29万元，固定资产61.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.61万元，其中固定资产减少71万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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90.76
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29.29
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61.47
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0
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25.98
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0
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35.49
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0
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额28.41万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
内控管理：是单位为保证行政管理活动正常有序、合法的运行，采取对财务、人、资产、工作流程实行有效监管的系列活动。 单位内控要求保证单位资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性；保证对单位员工、工作流程、物流的有效的管控；建立对单位行政事务活动的有效的监督机制。
监督索引号53232400110101111